吉林省金恒企業管理集團股份有限公司
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股票代碼:837533  股票簡稱:金恒股份
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__內控百科全書

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為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真落實黨中央、國務院關于防范化解重大風險和推動高質量發展的決策部署,完善中央企業風險防控機制,全面提升中央企業內部控制(以下簡稱內控)體系有效性,國務院國資委近日印發《關于加強中...

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國務院國有資產監督管理委員會文件國資發監督規〔2019〕101號關于印發《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工...

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近期,商水農商銀行鄧城支行按照總行安排部署,加強學習培訓,落實主體責任,強化內控管理,提高員工執行力,不斷提升服務...

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一、籌資政策和方案決策的內控要點:1、 未建立統一籌資管理制度和政策流程制定統一的籌資管理機制,明確規范籌資的渠道...

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一、 未能對被投資單位進行有效日常管理、監控和分析歸口管理部門對被投資單位(包括控股單位和非控股單位)的經營業務進...

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一、擔保政策和相關管理制度不健全,導致難以對擔保申請人提出的擔保申請進行初步評價和審核。二、 對擔保申請人提出的擔...

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為確保我廳財政管理內部控制建設工作順利開展,近日,副廳長、廳內控委副主任周強主持召開內部控制委員會會議。廳辦公室、...

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人民網銀川9月9日電 為有效防范國地稅征管體制機構合并后的執法風險,寧夏寧東稅務局依托內控監督平臺,多措并舉助推征...

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今年以來,臨商銀行蘭陵支行強化基礎管理,注重風險防范,提高服務質量,通過切實加強干部隊伍和自身建設,帶動行業作風建...

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為提升重點支行的業務競爭力和可持續發展能力,工商銀行江西贛州分行采取有效措施,強化重點支行的風險管控,切實落實重點...

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一、企業內部控制制度  未有效執行原因剖析  (一)內部控制環境失效 內部環境規定企業的紀律與架構,影響經營管理目...

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1.合同管理中常見的風險:  (1)企業未訂立合同、未經授權對外訂立合同、合同對方主體資格未達要求、合同內容存在重...

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1.無形資產攤銷的審查。  主要包括:無形資產的估價是否真實、合理;無形資產的攤銷期限是否合理,注意查明無形資產仍...

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1.順藤摸瓜法。  通過對資金運動軌跡的跟蹤,對每一筆資金的來龍去脈追查到底,沿著資金流向,資金到哪追到哪,涉及哪...

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“其他業務收入”與“主營業務收入”相比,“其他業務收入”在企業業務收入中的比重較小或處于次要地位,但如果發生舞弊,...

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無形資產審計,主要審查無形資產是否存在、有無虛構,購入是否合法,入賬價值是否正確,是否按照國家法規及合同協議或已批...

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(一)查賬是前提。在審計過程中,通過查閱明細賬及相關憑證,可以確定需要重點審計的成本費用,并發現使用不規范發票的問...

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  設計全面預算控制是在評估全面預算風險的基礎上,對全面預算內部控制進行設計的過程,是全面預算內部控制設計的關鍵...

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1、授權管理的審計。審計授權層次是否清晰,授權事項、范圍是否確定,責任是否明確,授權形式是否合規,授權及變動是否有...

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在往來結算中發生漏賬、錯賬或者原始憑證的計算上發生錯誤的情況下,因長期無人過問,一直掛在賬上,財會人員便可能乘機...

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